1с касовий ордер. Видатковий касовий ордер

14.01.2022

Вітаю читачів. Продовжимо розбиратися із роботою програми 1С Бухгалтерія підприємства 8.2.

Ми ввели, займемося приходом готівки до каси.

Облік готівки ведеться на рахунку бухгалтерського обліку «50-Каса». Прибуткові касові ордери реєструються за дебетом рахунки у кореспонденції з кредитом рахунки, залежно від виду операції, джерела надходження готівки:

50/62 – оплата від покупця;

50/90 - роздрібна виручка;

50/71 – повернення від підзвітної особи;

50/51 – отримання готівки у банку;

50/60 - повернення від постачальника;

50/66 – розрахунки за короткостроковими кредитами та позиками;

50/76 – розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами;

50/75 – розрахунки за вкладами у статутний капітал чи внесок підприємця.

Правила обліку коштів для підприємства наказують бухгалтеру виписати прибутковий касовий ордер у сумі надходження, записати його, роздрукувати, але з проводити.

Після внесення коштів у касу, касир оформляє операцію, проводить прибутковий касовий ордер. Операція потрапляє до журналу ведення касових операцій та до касової книги.

Відкриваємо програму 1С Бухгалтерія підприємства 8.2, головне меню.

Каса - Прибутковий касовий ордер - Додати. Вибираємо вид операції документа, у нас виторг, ОК.

Номер заповниться автоматично, дата документа вийде поточного дня. Вибираємо рахунок аналітичного обліку, вносимо суму надходження готівки.

Заповнюємо реквізити, вибираємо статтю руху коштів, рахунок операційної каси, кореспонденцію рахунки за кредитом, у разі – 90.01.1 Виручка за загальною системою оподаткування.

Переходимо до пункту меню – Друк. Заповнюємо прізвище касира, що здає торгову виручку, підставу платежу, документи, що додаються. Нижнє меню - Друк - Прибутковий касовий ордер.

Відкривається прибутковий касовий ордер, попередивши, що необхідно записати його. Підтверджуємо. Перевіряємо прибутковий касовий ордер, якщо все нормально роздруковуємо, віддаємо касиру.

Після внесення готівки до каси, прибутковий касовий ордер необхідно провести, це робить касир.

Проведення потрапляє до журналу господарських операцій. В даному випадку це 50/90.01.1 – Виторг.

Розповідаємо про особливості роботи з онлайн-ККТ у програмі 1С:Бухгалтерія 8* та даємо корисні рекомендації починаючи від вибору обладнання, його підключення та налаштувань програми, та до відображення окремих операцій роздрібного продажу із застосуванням онлайн-кас – роботи з сертифікатами, повернення товарів від покупця.

Як переконатись, що обладнання сумісне з «1С:Бухгалтерією 8»

У «1С:Бухгалтерії 8» редакції 3.0 підтримується відображення операцій оптових та роздрібних продажів з розрахунком готівкою та платіжними картками відповідно до вимог Федерального закону від 22.05.2003 № 54-ФЗ. Програма дозволяє підключити касове обладнання різних типів.

Щоб онлайн-каса працювала коректно, рекомендується використовувати сертифіковані каси. Дізнатися про моделі сертифікованого обладнання, що підтримуються у рішеннях 1С, . Усі перераховане обладнання перевірено компанією «1С», тому працездатність комплексу «Прикладне рішення – Драйвер – Обладнання» гарантується.

У поставку сертифікованих драйверів входять необхідні утиліти тощо для коректного налаштування та роботи обладнання. Також є і додатковий список моделей обладнання, що підтримуються драйверами.

Устаткування, що підключається

Підключити ККТ у програмі можна у формі Підключення та налаштування обладнанняз розділу Адміністрація - Устаткування, що підключається(Рис. 1) . Для кожної каси, зареєстрованої для конкретної організації, необхідно створити свій екземпляр Підключається обладнання.

Послідовно слід заповнити усі поля форми довідника. Зверніть увагу, поле Організаціяпотрібно заповнити коректно відповідно до даних, вказаних під час реєстрації фіскального пристрою.

Якщо організація в інформаційній базі одна, то однойменне поле Організаціяне відображається у формі Устаткування, що підключається.

Устаткування у програмі також можна прив'язати до складу.

Склад в однойменному полі потрібно вибирати, якщо необхідно пробивати чек щодо конкретної системи оподаткування. Наприклад, при застосуванні ОСНО та ЕНВД, у програмі можна налаштувати друк чеків на обладнанні тільки для ОСНО, тому що згідно із Законом № 54-ФЗ для ЕНВД обов'язок із застосування онлайн-кас запроваджується з 01.07.2018. В інших випадках вказувати склад немає потреби.

Рис. 1. Підключається обладнання

Налаштування перед початком роботи

Дані про касира

Перед початком роботи необхідно вказати фізичну особу - касира для поточного користувача програми в розділі Адміністрація– Налаштування прав користувачата виконати відкриття зміни (розділ Банк та каса – Управління фіскальним пристроєм)

Відповідно до Закону № 54-ФЗ, до обов'язкових реквізитів касового чека належать посада та прізвище особи, яка здійснила розрахунок з покупцем (клієнтом), та оформила касовий чек (п. 1 ст. 4.7).

Відповідно до наказу ФНП Росії від 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Про затвердження додаткових реквізитів фіскальних документів та форматів фіскальних документів, обов'язкових до використання», серед додаткових реквізитів, які мають бути в чеку - ідентифікаційний номер ) касира.

Докладніше про те, що потрібно вказувати в касовому чеку, див. у статті .

Ці дані відображатимуться в чеку, якщо коректно заповнено картку фізичної особи (довідник Фізичні особи) (рис. 2).

Рис. 2. Картка фізособи

Зверніть увагу, щоб для користувачів, які формуватимуть чеки, у картці фізособи були заповнені необхідні відомості, у програмі слід оформити прийом касира на роботу із зазначенням посади, ІПН та ін.

1С:ІТС
Як у «1С:Підприємстві 8» оформити прийом співробітника на роботу, див. у довіднику«Кадровий облік та розрахунки з персоналом у програмах “1С”» у розділі «Кадри та оплата праці».

Наказом № 229@ затверджено три версії форматів фіскальних документів – 1.0, 1.05 та 1.1. Формат 1.0 втрачає чинність з 01.01.2019.

ІПН необхідно передавати у ФНП через оператора фіскальних даних (ОФД) у разі застосування формату фіскальних даних (ФФД) починаючи з версії 1.05 і тільки за його наявності. Якщо касир не має ІПН або він невідомий, то можна не вказувати.

Рахунки обліку номенклатури

Система оподаткування для відображення в чеку визначається за Рахунками обліку номенклатури(Рис. 3). Рахунки обліку можна задати як за Організації, Складу, групі чи типу Номенклатури загалом такі щодо кожної окремої позиції Номенклатури.

Рис. 3. Налаштування «Рахунків обліку номенклатури»

В один чек можна включати товари, що реалізуються лише під однією системою оподаткування (наприклад, ОСНО чи ЕНВД).

У разі, якщо потрібно продати товар, що враховується за різними системами оподаткування, це оформляється різними чеками, при цьому використовуються різні субрахунки рахунку 90 «Продажі».

У програмі, починаючи з версії ФФД 1.05, підтримується відображення операцій з товарами (послугами) комітентів. Для того, щоб програма коректно визначила комісійний товар, також необхідно виконати налаштування рахунків обліку для таких товарів за посиланням Рахунки обліку номенклатури. Як рахунок обліку в даному випадку повинен виступати рахунок 004. Товар на момент друку чека повинен бути прийнятий на комісію та відображений за рахунком обліку.

Документ «Роздрібні продажі (чек)»

Для оформлення роздрібного продажу в «1С:Бухгалтерії 8» редакції 3.0 використовується документ Роздрібні продажі (чек)з розділу Продажі. У ньому можна сформувати чек відповідно до вимог Закону № 54-ФЗ, у тому числі відобразити номенклатуру товару та всі види оплат, а також надрукувати Товарний чек, вказати номер для інформування покупця за SMS або e-mail засобами оператора фіскальних даних (така можливість має бути передбачена у договорі з ОФД).

Якщо в налаштуваннях устаткування, що підключається, був зазначений склад, то його необхідно вказати у відповідному полі документа (див. вище). Після додавання товару та вказівки ціни слід натиснути кнопку Прийняти оплату (Готівкоюабо Картою), потім - Надрукувати чек.

Агентські послуги

Реалізовані агентські послуги у чеку необхідно вказувати на закладці «Агентські послуги». У разі, якщо організація виступає платіжним агентом, це треба окремо відзначити в картці договору.

Якщо у договорі з видом З комітентом (принципалом) на продажзазначено, що організація виступає як платіжний агент, то буде запропоновано список реквізитів.

Зазначимо, що у форматі ФФД 1.05 у чеку не можна поєднувати послуги платіжного агента з іншими товарами. У форматі 1.1 такого обмеження немає. Інформацію про платіжного агента, а також власника товарів для формату 1.1 можна вказати у кожному рядку чека.

Якщо товари (послуги) комісійні, то оператору фіскальних даних (ОФД) буде передано відомості про комітента. Для формату фіскальних документів 1.05 – за чеком загалом, для ФФД 1.1 – для кожної позиції окремо.

Робота з подарунковими сертифікатами

Для реєстрації продажу сертифіката слід використовувати документ Роздрібні продажі, Чекна закладці Продаж сертифікатів(Рис. 4).

Сертифікат з метою передачі відомостей про продаж ОФД у версії формату фіскальних документів 1.0 відбивається як продаж товару, а ФФД 1.05 і вище – як прийом авансу.

Прийом сертифіката в оплату відображається у цьому документі на закладці Безготівкові оплати.

Оплата за сертифікатом для:

ФФД 1.0 – електронна оплата;
ФФД 1.05 та вище - залік авансу.

Рис. 4. Продаж товару з використанням подарункового сертифікату

Закриття зміни

Закрити зміну можна двома способами:

з форми списку Роздрібні продажі(якщо вони були) із формуванням чека (документ Звіт про роздрібні продажіза кнопкою Закрити) – див. рис. 5;
з управління фіскальним реєстратором (якщо роздрібний продаж не здійснювався).

Якщо в організації за зміну були роздрібні продажі, то рекомендується перший варіант, тому що в програмі будуть автоматично зроблені всі необхідні документи та проводки . Зверніть увагу, що зміну повинен закривати той користувач-касир, дані якого будуть передані ОФД.

Рис. 5. Закриття зміни

Якщо зміна закривається з пункту меню Управління фіскальним реєстратором, то Звіт про роздрібні продажі (ОРП) не формується. У такому разі можна заповнити ГРП вручну.

Продаж оптом

Для того, щоб чек друкувався з товарним складом, необхідно насамперед створити Рахунок покупцю(Рис. 6). Рахунок можна створити на підставі документа Реалізації.

Рис. 6. Документ «Рахунок покупцю»

На підставі сформованого Рахункистворюється документ Надходження готівки(Мал. 7). Після документа за командою «Надрукувати чек» можна надрукувати чек.

Якщо в системі зареєстровано кілька фіскальних пристроїв, при натисканні кнопки Надрукувати чекпрограма запропонує вибрати пристрій, на якому буде надруковано чек.

Пристрій має бути зареєстрований на організацію, на яку друкується документ.

Рис. 7. Вікно «Друк чека»

Вікно Друк чекавиглядатиме по-різному залежно від версії формату фіскальних документів. Якщо застосовується формат 1.0, колонок не буде Ознака способу розрахункуі Ознака предмета розрахунку. Вказані колонки будуть, якщо застосовується формат 1.05 (див. мал. 7).
Ознака способу розрахункузалежить від співвідношення суми оплати, відвантаження та суми рахунку, повна передоплата або часткова. Якщо платіж до рахунку не був прив'язаний раніше, суму передоплати можна ввести вручну в поле Сплачено раніше.

Якщо раніше не було зазначено ПІБ касира та його ІПН, їх можна ввести для конкретної операції безпосередньо у формі (рис. 8). Це можна зробити для будь-яких версій ФФД.

На відміну від документа Чеку вікні Друк чекає можливість вибору системи оподаткування, яка відображатиметься у чеку (поле Оподаткування чека).

Рис. 8. Введення реквізитів касира для конкретної операції

В формі Друк чекаможна вказати, чи реалізуєте ви власні товари або виступаєте як платіжний агент або посередник (і вказати його реквізити) (рис. 9).

Рис. 9. Вказівка реквізитів платіжного агента

Якщо оплата провадиться у кілька етапів, то для друку чека на доплату за фактом реалізації слід відкрити Рахунок покупцюта створити на його підставі Реалізацію. Після проведення реалізації слід зробити ще один надходження готівки на доплату. Поля Оплата готівкоюі Сплачено ранішеавтоматично заповняться відповідними сумами, а також зміниться Ознака способу розрахункуна Оплата кредиту, оскільки відвантаження вже здійснено. Таким чином, якщо всі документи формувати На підставі, можна побачити всю структуру пов'язаних документів – і відвантажень, і оплат.

В формі Друк чекає піктограми для вказівки e-mail та SMS (рис. 10), які надсилаються покупцю засобами ОФД.

Рис. 10. Введення номера телефону та e-mail покупця.

Потім друкується чек (рис. 11).

Рис. 11. Введення даних про інформування покупця

Рис. 12. Друк чека з документа «Надходження готівки»

Повернення від покупця

При поверненні коштів покупцю у разі, коли відбувається повернення товару, також потрібно оформлювати чек.

Щоб у програмі коректно сформувалося повернення, його треба створити на підставі документа Надходження готівкиабо документа Повернення товарів від покупця.

Просто створити документ «Видача готівки» (навіть із зазначенням як документ розрахунків документа повернення) не можна, оскільки номенклатура в Чекене заповниться.

Для повернення авансу необхідно оформити документ "Видача готівки"на підставі документа « Надходження готівки»і тоді під час друку чека у формі попереднього перегляду буде відображено всю номенклатуру "Рахунки на оплату", Вказаного у вихідному документі.

Рис. 13. Оформлення видачі готівки при поверненні товару покупцем

Для видачі готівки покупцеві, який здійснив повернення товару, слід створити документ Видача готівки(рис. 13) на підставі документа Повернення товару покупцю, вказати суму, провести документ та надрукувати чек (рис. 14).

Рис. 14. Друк чека під час повернення готівки покупцю

Якщо повернення здійснюється за платіжною карткою (безготівкова оплата), то надрукувати чек можна також із документа Операції з платіжної карткиза кнопкою Надрукувати чек. Вид оплати у цьому випадку буде Електронно(Визначається також за документом-основою).

Повернення грошових сум покупцю здійснюється аналогічно, виходячи з документа Операції з платіжної картки. Чек друкується за кнопкою Надрукувати чек.

Від редакції:Ще більше інформації про застосування онлайн-кас можна дізнатися, ознайомившись із відеозаписом лекції «Закон № 54-ФЗ: рекомендації щодо переходу на онлайн-каси, комплексна підтримка від 1С» від 22.06.2017. Відеозапис доступний для перегляду всіх бажаючих.

БУХ.1С регулярно інформує читачів про всі зміни щодо застосування онлайн-ККТ з передачею даних у ФНП у спеціальній рубриці

Видатковим касовим ордером називається документ, за допомогою якого ви можете оформити видачу готівки з каси. У цьому матеріалі ми вам розповімо, як у бухпрограмі «1С Бухгалтерія 8» формується .

Цей документ використовується для відображення наступних операцій:

Оплата необхідних фінансів постачальнику (вид операції називається "Оплата постачальнику");

Повернення грошей покупцю (потрібний вид операції – «Повернення покупцю»);

Видача коштів під звіт (використовується вид операції під назвою «Видача підзвітній особі»);

Виплата зарплати (вид операції називається "Виплата заробітної плати працівникам" або "Виплата заробітної плати за відомостями").

Внесення коштів до банківської установи (вид операції - «Внесок готівкою до банку»).

Ми вказали основні, але є ще й інші операції з видачі грошей із каси.

З метою формування в бухпрограмі "1С" документа видатковий касовий ордер вам потрібно зайти на закладку під назвою "Банк та каса", а потім у розділі з ім'ям "Каса" виберіть документ під назвою "Витратний касовий ордер".

Новий документ за замовчуванням вигляд операції називається «Оплата постачальнику». Якщо вам потрібна інша операція, то ви зможете змінити вручну. У прикладі, який ми пропонуємо, ми видаватимемо кошти в підзвіт, тому треба вибрати такий вид операції як «Видача підзвітній особі».

Після зробленого переходимо до заповнення документа. З довідника під назвою «Підзвітна особа» у рядку «Одержувач» виберіть підзвітну особу, яка отримуватиме фінанси. Обов'язково вкажіть грошову суму.

У рядку з ім'ям «Стаття руху коштів» слід зазначити «Робота з підзвітними особами». Якщо цього пункту в довіднику немає, просто додайте його.

У нижній частині документа видатковий касовий ордер необхідно вказати, з якою метою видаються кошти. У запропонованому нами прикладі – це господарські витрати.

Також заповніть додаток, де вкажіть заяву підзвітної особи, на підставі якої і видаватиметься певна сума грошей. Зазначимо, що згідно з новим порядком ведення касових операцій (від 12.10.2011 року з номером 373-П), яке набуло чинності у 2012 році, під звіт працівнику організації з каси видаються на основі написаної ним заяви. Заяву потрібно скласти у затвердженій формі, яка повинна включати: власноручний напис управлінця організації, суму готівки та про час, на який вони видаються, дату та підпис управлінця підприємства.

Після цього вам необхідно провести документ, подивитися проводки та, при необхідності, роздрукувати видатковий касовий ордер.

Створення Прибуткового касового ордера (ПКО) та Видаткового касового ордера (РКО)

Касові документи в бухгалтерії оформляються, як правило, двома документами Прибутковий касовий ордер (далі ПКО) та Видатковий касовий ордер (далі РКО). Призначені для прийняття та видачі готівки до каси (з каси) підприємства.

Почнемо огляд із ПКО. Як зрозуміло з назви, цим документом оформляється надходження грошей до каси.

Прибутковий касовий ордер

У 1С Бухгалтерії 3.0 документом ПКО можна оформити такі види операцій:

Отримання оплати від покупця
Повернення коштів від підзвітної особи
Отримання повернення від постачальника
Отримання коштів у банку
Повернення за кредитами та позиками
Повернення позики співробітником
Інші операції з надходження коштів

Такий поділ необхідний для правильного формування бухгалтерських проводок та книги Доходів та Витрат.

У першу чергу розглянемо Оплату від покупця, Повернення від покупця та Розрахунки за кредитами та позиками так як вони схожі за структурою та мають табличні частини.

Всі ці три види ПКО мають однаковий набір полів у шапці. Це Номер і Дата (далі для всіх документів), Контрагент, Рахунок обліку та Сума.

Номер – формується автоматично та краще його не змінювати.
Дата – поточна дата. Тут слід врахувати, що якщо змінити дату на меншу (наприклад, минулий день), ніж поточна, під час друку касової книги програма видасть попередження, що порушена нумерація аркушів у касовій книзі та запропонує їх перерахувати. Бажано, щоб у нумерація документів протягом дня теж була послідовною. Можна змінити час документа.
Контрагент – Фізична чи Юридична особа, яка вносить кошти до каси. Відразу зауважу, що в цьому полі вказується саме Контрагент, яким вестимуться взаєморозрахунки. Фактично гроші в касу може внести, наприклад, співробітник Організації - Контрагента. Він вибирається з довідника Фізичні особи в полі Прийнято. У цьому випадку в друкованій формі ПКО буде прописано П.І.Б., від кого прийнято гроші.
Рахунок обліку – у госпрозрахунковому плані рахунків це зазвичай 50.1, але можна налаштувати інший за умовчанням. Кореспондуючий рахунок залежить від виду операції та береться з табличної частини ПКО.

Зверніть увагу на оформлення суми внесення грошей. Оплату від покупця, Повернення від покупця та Розрахунки за кредитами та позиками не можна оформити без зазначення договору. Причому прийом коштів можна зробити одночасно за кількома договорами. Для цього існує таблична частина. Сума платежу формується із сум у рядках табличної частини. Там же вказується Рахунок розрахунків та Рахунок обліку авансів (кореспондуючі рахунки). Налаштовуються ці рахунки у регістрі відомостей Рахунку розрахунків із контрагентами.

Інші види операцій не повинні становити труднощів. Вони не мають табличної частини і все наповнення ПКО зводиться в основному до вибору Контрагента. Це може бути підзвітна особа, банк чи співробітник.

Інші операції з надходження коштів відображають будь-які інші надходження до каси підприємства та формує власні проводки. Довільний кореспондуючий рахунок вибирається вручну.

Видатковий касовий ордер

Оформлення РКО мало відрізняється від оформлення ПКО. У 1С Бухгалтерії існують такі види видач коштів з каси:

Видача оплати постачальнику
Видача повернення покупцю
Видача коштів підзвітній особі
Видача заробітної плати за відомостями або окремо працівнику
Готівка до банку
Видача кредитів та позик
Проведення Інкасації
Видача депонованої зарплати
Видача позики співробітнику
Інші операції з видачі коштів

Окремо хочеться звернути увагу лише на видачі заробітної плати. Даний вид операції має табличну частину, в якій обов'язково потрібно вказати одну або кілька платіжних відомостей. Загальна сума РКО складеться із сум відомостей. Без вказівки бодай однієї відомості провести РКО не вийде.

При видачі заробітної плати працівникові також необхідно вказати відомість, але тільки одну.

При видачі депонованої зарплати відомості вказувати не обов'язково.

Встановлення ліміту залишку каси

Для того, щоб встановити ліміт залишку каси в 1С 8.3 необхідно зайти в довідник «Організації» і на вкладці «Перейти» вибрати пункт «Ліміт

Де натиснути кнопку «Додати», де вказати з якого числа діє обмеження та його розмір:

За матеріалами: programmist1s.ru

Як оформити видатковий касовий ордер у 1С: Бухгалтерії 8.3 (редакція 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Оформити видачу готівки з каси підприємства – здавалося б, що тут складного? Але у бухгалтерів-початківців і тут виникають питання, коли справа доходить до реальних ситуацій в обліку. Що писати в основі, що в додатку... і так далі.

Сьогодні на уроці ми розберемо найпоширеніші ситуації на практиці у програмі 1С: Бухгалтерія 8.3, редакція 3.0.

Щоб не пропустити вихід нових уроків – на розсилку.

Нагадую, що це урок, тому ви можете сміливо повторювати мої дії у себе в базі (краще копії чи навчальної).

Отже, приступимо

Видатковий касовий ордер (скорочено РКО чи розхідник) є документом, з якого оформляється видача коштів із каси організації.

Бланк розхідника має уніфіковану форму КО-2.

Нумерація розхідників починається щороку заново з одиниці і має бути безперервною: 1, 2, 3...

Одержувач коштів зобов'язаний пред'явити посвідчення особи (наприклад, паспорт), дані якого вносяться до РКО.

Підписується розхідник:

керівником
головним бухгалтером або особою, уповноваженою на це
касиром
одержувачем коштів.

При цьому, якщо підпис керівника вже стоїть на одному з документів, які додаються до ордера і дозволяють видачу грошей, то на РКО його підпис необов'язковий.

Друк на видатковому ордері не ставиться, але може використовуватися штамп "Оплачено" для запобігання повторній видачі грошей по тому самому ордеру.

Видатковий касовий ордер оформляється в одному екземплярі та залишається в касі.

Оформлення РКО в 1С

Для оформлення видаткового касового ордера у програмі заходимо до розділу "Банк і Каса" пункт "Касові документи":

У формі, що відкрилася, натискаємо кнопку "Видача":

Відкрилася форма нового документа:

Розберемо її наповнення у різних ситуаціях.

Оплата постачальнику

01.03.2016 з каси видано 40 000 рублів (без ПДВ) Петрову В.В. як оплата за договором №48 від 15.02.2016 за стільці за товарною накладною №351 від 01.03.2016.

Петров В.В. діяв від імені ТОВ "Постачальник" згідно з довіреністю №17 від 20.02.2016.

Як посвідчення особи Петров В.В. пред'явив паспорт РФ серія 12 23 № 345621, виданий ОВС Приморського району м. Москви від 21.01.2008.

Заповнений ордер в 1с:

Його друкована форма:

Видача підзвітній особі

01.03.2016 з каси видано 5000 рублів співробітниці Бєлкіної Ганні Григорівні на господарські витрати згідно з написаною їй заявою на видачу грошей у підзвіт від 01.03.2016.

Як посвідчення особи Бєлкіна А.Г. пред'явила паспорт РФ серія 12 23 №345621, виданий ОВС Приморського району м. Москви від 21.01.2008.

Заповнений ордер в 1с:

Його друкована форма:

Виплата заробітної плати

10.09.2016 старший касир Фекла О.Б. видала касиру Плюшкіної І.В. 104 400 рублів на виплату заробітної плати працівникам за серпень 2016 року відповідно до платіжної відомості №1 від 08.09.2016.

Заповнений ордер в 1с: